Resultados 1 a 3 de 3

Tópico: Auditoria interna

  1. #1
    Senior Member Avatar de Thiago Santiago
    Data de Ingresso
    Sep 2009
    Posts
    2.194

    Auditoria interna

    Avaliação feita dia 13/06 às 17:30.

    Observações:
    - Alguns dados do dia 13 poderão estar faltando, pois foi feito durante o dia.
    - Links das planilhas enviado por MP ao Ministro das Relações Institucionais.

    [hr]

    [size=18pt]Ministério do Trabalho[/size]
    Método de avaliação: Análise das planilhas

    TICKET Q1 -#- EN I:
    Preenchimento Diário de todos os itens: OK
    Consistências das entradas e saídas: linha 6 -> OK
    linha 22 -> [color=red]na planilha da EN VII indica armas q1[/color]

    ARMA Q1 -#- EN I:
    Preenchimento Diário de todos os itens: [color=red]faltou dia 6[/color]
    Consistências das entradas e saídas: OK

    OLEO Q2 -#- EN II:
    Preenchimento Diário de todos os itens: [color=red]faltou dia 6[/color]
    Consistências das entradas e saídas: linha 24 -> OK

    ARMA Q1 -#- EN II:
    Preenchimento Diário de todos os itens: [color=red]faltou dias 6 e 7[/color]
    Consistências das entradas e saídas: OK

    ARMA Q1 -#- EN III: [color=red]nas planilhas está indicada como EN II[/color]
    Preenchimento Diário de todos os itens: [color=red]faltou dia 8 e 12[/color]
    Consistências das entradas e saídas: OK

    OLEO Q2 -#- EN III:
    Preenchimento Diário de todos os itens: [color=red]faltou dia 8 e 12[/color]
    Consistências das entradas e saídas: linha 2 -> [color=orange]inverificavel[/color]

    GIFT Q2 -#- EN IV:
    Preenchimento Diário de todos os itens: [color=red]faltou dia 8, 11 e 12[/color]
    Consistências das entradas e saídas: linha 3 -> OK

    ARMA Q1 -#- EN IV:
    Preenchimento Diário de todos os itens: [color=red]faltou dia 8 e 12, Duplicado no dia 11[/color]
    Consistências das entradas e saídas: OK

    ARMA Q2 -#- EN V:
    Preenchimento Diário de todos os itens: OK
    Consistências das entradas e saídas: linha 2 -> OK
    linha 6 -> OK

    FERRO Q2 -#- EN V:
    Preenchimento Diário de todos os itens: OK
    Consistências das entradas e saídas: OK

    ARMA Q2 -#- EN VI:
    Preenchimento Diário de todos os itens: [color=red]sem valores no dia 6[/color]
    Consistências das entradas e saídas: linha 2 -> OK

    GIFT Q1 -#- EN VI:
    Preenchimento Diário de todos os itens: [color=red]sem valores no dia 6[/color]
    Consistências das entradas e saídas: linha 3 -> OK

    FERRO Q3 -#- EN VII:
    Preenchimento Diário de todos os itens: OK
    Consistências das entradas e saídas: linha 16 -> OK [color=red](AJEITAR NOME)[/color]
    linha 24 -> [color=red]planilha da EN I indica MT.[/color]

    ARMA Q3 -#- EN VII:
    Preenchimento Diário de todos os itens: OK
    Consistências das entradas e saídas: linha 17 -> OK [color=red](AJEITAR NOME)[/color]
    linha 25 -> OK

    ARMA Q3 -#- EN VIII:
    Preenchimento Diário de todos os itens: OK
    Consistências das entradas e saídas: linha 6 -> OK
    linha 26 -> OK

    TICKET Q1 -#- EN VIII:
    Preenchimento Diário de todos os itens: OK
    Consistências das entradas e saídas: linha 7 -> OK

    FERRO Q3 -#- EN IX:
    Preenchimento Diário de todos os itens: OK
    Consistências das entradas e saídas: linha 18 -> [color=red]Na entrada, não houve desconto de income[/color]

    ARMA Q3 -#- EN IX:
    Preenchimento Diário de todos os itens: OK
    Consistências das entradas e saídas: linha 2 -> OK

    TICKET Q1 -#- EN X:
    Preenchimento Diário de todos os itens: OK
    Consistências das entradas e saídas: linha 3 -> OK

    ARMA Q4 -#- EN X:
    Preenchimento Diário de todos os itens: OK
    Consistências das entradas e saídas: linha 4 -> OK
    linha 20 -> [color=red]não houve desconto do income da saida[/color]
    linha 25 -> [color=red]burlou income.[/color]

    ARMA Q4 -#- EN XI:
    Preenchimento Diário de todos os itens: OK
    Consistências das entradas e saídas: linha 2 -> OK
    linha 14 -> OK
    linha 33 -> OK

    FERRO Q3 -#- EN XI:
    Preenchimento Diário de todos os itens: OK
    Consistências das entradas e saídas: linha 11 -> [color=red]Megaduck ???[/color]
    linha 15 -> OK
    linha 16 -> OK
    linha 28 -> [color=red]burlou income.[/color]
    linha 32 -> OK

    HOSPITAL Q5 -#- EN XII:
    Preenchimento Diário de todos os itens: OK
    Consistências das entradas e saídas: linha 6 -> OK
    linha 13 -> OK
    linha 23 -> OK
    linha 30 -> OK

    MADEIRA Q3 -#- EN XII:
    Desativada, mas vendendo itens.

    ARMA Q5 -#- EN XII:
    Preenchimento Diário de todos os itens: OK
    Consistências das entradas e saídas: linha 5 -> OK
    linha 12 -> OK
    linha 22 -> OK
    linha 31 -> OK

    MADEIRA Q3 -#- SIS: Desativada totalmente.
    Consistências das entradas e saídas: linha 21 -> OK

    SD Q5 -#- SIS: Desativada totalmente.

    ARMA Q1 -#- SIS: Desativada totalmente.

    [hr]

    [size=18pt]Controle Nacional[/size]
    Método de avaliação: Conferência da planilha com as doações ingame.

    [color=red]Movimentação de 12/06/2010 13:51:49 -> não achei doação para o eBB. Achei para o MF, é esse?
    Movimentação de 13/06/2010 14:00:09 -> a verificar[/color]

    Fora isso, todas as doações da planilha conferem, porém falta declarar outras coisas como:
    [color=red]- recebimento de golds
    - pagamentos PHOENIX
    - MPP com UK[/color]

    [hr]

    [size=18pt]Ministério da Fazenda[/size]
    Método de avaliação: Conferência da planilha com as doações ingame.

    Mercado Monetário:
    Arrecadação parada, nada feito.

    Compra Nacional:
    Muito extenso, precisa-se de uma pessoa só para isso.

    [hr]

    [size=18pt]Ministério da Defesa[/size]
    Método de avaliação: Conferência da planilha com as doações ingame.

    Tudo OK

    [hr]

    [size=18pt]Assistência Social[/size]

    Aba Gastos diários:
    Método de avaliação: Conferência da planilha com as doações ingame.
    - Várias doações anteriores ao dia 12 estão faltando. Posteriores estão em Auxilio ao Iniciante.

    Abas Gifts Q1 e Tickets Q1:
    Método de avaliação: Análise das planilhas
    Preenchimento Diário de todos os itens: [color=red]faltou dia 10[/color]

    Abas Auxilio ao Iniciante:
    Método de avaliação: Conferência da planilha com as doações ingame.
    Não conferi ainda. Vale a pena?
    Venha para o Off-Topic você também! Vem!

  2. #2
    Senior Member Avatar de Thiago Santiago
    Data de Ingresso
    Sep 2009
    Posts
    2.194

    Re:Auditoria interna

    Avaliação dessa semana atrasado por motivos RL(fim de semestre). Previsão do próximo: a partir de sexta.
    Venha para o Off-Topic você também! Vem!

  3. #3
    Senior Member Avatar de Thiago Santiago
    Data de Ingresso
    Sep 2009
    Posts
    2.194

    Re:Auditoria interna

    Conversando com o Ministro, resolvi abandonar a idéia. Poderia até fazer, mas ninguém ia cobrar o que está errado/faltando, então meu trabalho é inútil.
    Venha para o Off-Topic você também! Vem!

Permissões de Postagem

  • Você não pode iniciar novos tópicos
  • Você não pode enviar respostas
  • Você não pode enviar anexos
  • Você não pode editar suas mensagens
  •